Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3581 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO AREIA MEDIA REFORMA DA UBS |
143,00 |
572,00 |
| 5.00 |
CAL P/ CONSTRUCAO |
13,80 |
69,00 |
| 5.00 |
CIMENTO |
35,70 |
178,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO AREIA MEDIA REFORMA DA UBS CAL P/ CONSTRUCAO CIMENTO |
819,50 |
|
|
| 06/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
819,50 |
|
| 20/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
|
|
819,50 |
| TOTAL |
819,50 |
819,50 |
819,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
