Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3697 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 55.87 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS. |
7,16 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS. |
400,00 |
|
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| 14/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3920; |
|
336,23 |
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| 21/07/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS.. |
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336,23 |
| 02/08/2022 |
ANULADO NESTA DATA[ |
-63,77 |
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| TOTAL |
336,23 |
336,23 |
336,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
