| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE ALICATE UNIVERSAL | 29,00 | 87,00 |
| 100.00 | CORDA 12MM | 3,45 | 345,00 |
| 200.00 | FIO FLEXIVEL 6MM | 3,95 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | EMPENHO REFERENTE ALICATE UNIVERSAL CORDA 12MM FIO FLEXIVEL 6MM | 1.222,00 | ||
| 14/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.222,00 | ||
| 25/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2022 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.222,00 | ||
| TOTAL | 1.222,00 | 1.222,00 | 1.222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
