Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO 17X27 |
22,30 |
334,50 |
| 15.00 |
PREGO 18X30 |
24,00 |
360,00 |
| 15.00 |
PREGO 25X72 |
28,60 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO 17X27 PREGO 18X30 PREGO 25X72 |
1.123,50 |
|
|
| 14/07/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.123,50 |
|
| 25/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2022
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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|
1.123,50 |
| TOTAL |
1.123,50 |
1.123,50 |
1.123,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
