| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO 17X27 | 22,30 | 334,50 |
| 15.00 | PREGO 18X30 | 24,00 | 360,00 |
| 15.00 | PREGO 25X72 | 28,60 | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO 17X27 PREGO 18X30 PREGO 25X72 | 1.123,50 | ||
| 14/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.123,50 | ||
| 25/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2022 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.123,50 | ||
| TOTAL | 1.123,50 | 1.123,50 | 1.123,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
