| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3983 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 154.13 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 AMBULANCIA | 7,76 | 1.196,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 AMBULANCIA | 1.196,05 | ||
| 20/07/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.196,05 | ||
| 02/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.196,05 | ||
| TOTAL | 1.196,05 | 1.196,05 | 1.196,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
