Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROJETO CHAMAR SAMU 192 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 106.12 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DIESEL S - 10 AMBULANCIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
7,76 |
823,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DIESEL S - 10 AMBULANCIA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
823,49 |
|
|
| 01/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
823,49 |
|
| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2022
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
|
823,45 |
| 06/09/2022 |
LIQUIDADE NESTA DATA |
|
-0,04 |
|
| 06/09/2022 |
ANULAR NESTA DATA |
-0,04 |
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| TOTAL |
823,45 |
823,45 |
823,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
