Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4127 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 451.61 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS |
6,20 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS |
2.800,00 |
|
|
| 05/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/4015; 001/4017; 001/3971; |
|
2.680,84 |
|
| 09/08/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA A AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS. |
|
|
2.680,84 |
| 05/10/2022 |
anulado nesta data |
-119,16 |
|
|
| TOTAL |
2.680,84 |
2.680,84 |
2.680,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
