| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRACO PARA LUMINARIA PARA POSTE . | 88,48 | 707,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRACO PARA LUMINARIA PARA POSTE . | 707,84 | ||
| 11/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 707,84 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 707,84 | ||
| TOTAL | 707,84 | 707,84 | 707,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
