Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4336 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CONTRUÇÃO DE NOVOS. |
35,70 |
1.142,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CONTRUÇÃO DE NOVOS. |
1.142,40 |
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| 11/08/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.142,40 |
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| 22/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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1.142,40 |
| TOTAL |
1.142,40 |
1.142,40 |
1.142,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
