| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CONTRUÇÃO DE NOVOS. | 35,70 | 1.142,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CONTRUÇÃO DE NOVOS. | 1.142,40 | ||
| 11/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.142,40 | ||
| 22/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 1.142,40 | ||
| TOTAL | 1.142,40 | 1.142,40 | 1.142,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
