Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4620 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1388.89 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE AGRICULTURA |
7,56 |
10.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE AGRICULTURA |
10.500,00 |
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| 06/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4091; 001/4094; 001/4090; 001/4087; 001/4136; |
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10.500,00 |
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| 06/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2022
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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10.500,00 |
| TOTAL |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
