Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA-EMENDA PARLAMENTAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 330.69 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE. |
7,56 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE. |
2.500,00 |
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| 02/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4100; 001/4059; |
|
2.500,00 |
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| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2022
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
