Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4674 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 55 R 16 PARA VEICULO DO GABINETE PLACA IZX9C51 |
414,00 |
1.656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 55 R 16 PARA VEICULO DO GABINETE PLACA IZX9C51 |
1.656,00 |
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| 04/10/2022 |
EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205 X 55 R 16 PARA VEICULO DO GABINETE PLACA IZX9C51
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1.656,00 |
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| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2022
MODELO PNEUS LTDA - 2958 |
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1.656,00 |
| TOTAL |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
