Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
60 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO PARA VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
474,32 |
474,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO PARA VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
474,32 |
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| 01/02/2022 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO PARA VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
|
|
474,32 |
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| 03/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2022
ESSOR SEGUROS S A - 8219 |
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474,32 |
| TOTAL |
474,32 |
474,32 |
474,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
