Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviços de lavagem completa de Ônibus e micro-ôni ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
Serviços de lavagem completa de Ônibus e micro-ôni ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO |
220,00 |
|
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| 05/09/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
220,00 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2022
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 |
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|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
