| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.96 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE OBRAS | 5,75 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE OBRAS | 500,00 | ||
| 20/10/2022 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE OBRAS | 500,00 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
