| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 504 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU NOVO 185/65 R15 | 393,00 | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PNEU NOVO 185/65 R15 | 786,00 | ||
| 01/02/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 786,00 | ||
| 16/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 504/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
