| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA CIMENTO AMIANTO 6X3,05 MM PARA O PARQUE MUNICPAL DE MAQUINAS. | 93,39 | 11.580,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA CIMENTO AMIANTO 6X3,05 MM PARA O PARQUE MUNICPAL DE MAQUINAS. | 11.580,36 | ||
| 26/09/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.580,36 | ||
| 06/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 11.580,36 | ||
| TOTAL | 11.580,36 | 11.580,36 | 11.580,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
