| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA-EMENDA PARLAMENTAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Médicos de Pediatria | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Serviços Médicos de Pediatria | 5.000,00 | ||
| 03/10/2022 | Serviços Médicos de Pediatria | 5.000,00 | ||
| 06/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2022 MARIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 9177 | 4.877,50 | ||
| 06/10/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5317/2022 | 122,50 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2022 | 122,50 | Lançada | |
| TOTAL | 122,50 |
