Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5317 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA-EMENDA PARLAMENTAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Médicos de Pediatria |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2022 |
Serviços Médicos de Pediatria |
5.000,00 |
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| 03/10/2022 |
Serviços Médicos de Pediatria
|
|
5.000,00 |
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| 06/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5317/2022
MARIANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 9177 |
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4.877,50 |
| 06/10/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5317/2022 |
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122,50 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/10/2022 |
122,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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122,50 |
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