Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
546 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU NOVO 185/60 R15 PARA VEICULO PLCA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
390,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
PNEU NOVO 185/60 R15 PARA VEICULO PLCA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
780,00 |
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| 16/02/2022 |
PNEU NOVO 185/60 R15 PARA VEICULO PLCA JAY 6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
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780,00 |
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| 16/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 546/2022
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
