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Exercício: 2022
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5490	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.	12.500,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.	12.500,00
17/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.		4.735,00
17/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.		7.763,00
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO..			4.592,95
19/10/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5490/2022			142,05
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO..			7.529,51
19/10/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5490/2022			233,49
30/12/2023	Anulado por empenho a maior para encerramento do exercício.	-2,00
TOTAL		12.498,00	12.498,00	12.498,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/10/2022	142,05	1603/2022	Lançada
ISS	19/10/2022	233,49	1602/2022	Lançada
TOTAL		375,54