| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5626 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROJETO CHAMAR SAMU 192 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.93 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 PARA USO DA AMBULÇNCIA DA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 7,56 | 589,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 PARA USO DA AMBULÇNCIA DA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 589,15 | ||
| 20/10/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 589,15 | ||
| 16/11/2022 | ANULAR NESTA DATA | -0,04 | ||
| 16/11/2022 | ANULAR NESTA DATA | -0,04 | ||
| 21/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 589,11 | ||
| TOTAL | 589,11 | 589,11 | 589,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
