Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6011 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 291.01 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE. |
7,56 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE. |
2.200,00 |
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| 30/11/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE.
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2.128,01 |
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| 05/12/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE SAUDE.. |
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2.128,01 |
| 30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-71,99 |
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| TOTAL |
2.128,01 |
2.128,01 |
2.128,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
