Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6156 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 185/60 R-15 |
320,00 |
1.280,00 |
| 4.00 |
PNEU NOVO 185/65 R15 |
321,00 |
1.284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 185/60 R-15 PNEU NOVO 185/65 R15 |
2.564,00 |
|
|
| 02/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 185/60 R-15
PNEU NOVO 185/65 R15
|
|
2.564,00 |
|
| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6156/2022
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 |
|
|
2.564,00 |
| TOTAL |
2.564,00 |
2.564,00 |
2.564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
