Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6370 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Limpeza de Ar Condicionado Interna |
215,00 |
3.010,00 |
| 2.00 |
Carga de Gás Ar Condicionado de 09 a 12 mil BTUS |
360,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Limpeza de Ar Condicionado Interna Carga de Gás Ar Condicionado de 09 a 12 mil BTUS |
3.730,00 |
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| 21/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.730,00 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2022
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
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3.730,00 |
| TOTAL |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
