Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6750 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de concerto de pneu carro de passeio R: 13,14,15 e 16 SAVEIRO AWG5521 DOADA PELA RECEITA FEDERAL. |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
Serviços de concerto de pneu carro de passeio R: 13,14,15 e 16 SAVEIRO AWG5521 DOADA PELA RECEITA FEDERAL. |
16,00 |
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| 01/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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16,00 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6750/2022
VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 |
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16,00 |
| TOTAL |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
