| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU NOVO 195/65 R 15 PARA VEICULO GOL PLACA JBL 9A87 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 354,00 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PNEU NOVO 195/65 R 15 PARA VEICULO GOL PLACA JBL 9A87 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 1.416,00 | ||
| 28/12/2022 | PNEU NOVO 195/65 R 15 PARA VEICULO GOL PLACA JBL 9A87 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 1.416,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6778/2022 ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 | 1.416,00 | ||
| TOTAL | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
