| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE | 22,90 | 458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE | 458,00 | ||
| 05/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 458,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6822/2022 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 458,00 | ||
| TOTAL | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
