| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 6823 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PREGO 17X27 | 22,30 | 223,00 |
| 10.00 | PREGO 18X30 | 24,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | PREGO 17X27 PREGO 18X30 | 463,00 | ||
| 05/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 463,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2022 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
