Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7117 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 301.72 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO |
6,96 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO |
2.100,00 |
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| 28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4571; 001/4533; |
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2.008,26 |
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| 28/12/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO. |
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2.008,26 |
| 30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-91,74 |
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| TOTAL |
2.008,26 |
2.008,26 |
2.008,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
