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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7142	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ASSENTO SANITARIO	23,15	115,75
5.00	DIJUNTOR 20 AMPERES	14,25	71,25
4.00	FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT	15,65	62,60
10.00	FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT	45,35	453,50
5.00	INTERRUPTOR INT. 10 A COMPLETO	10,45	52,25
4.00	LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K	15,75	63,00
14.00	LAMPADA LED 9 W	8,79	123,06
20.00	PLAFON	4,80	96,00
22.00	TORNEIRA JARDIN	2,55	56,10
20.00	TORNEIRA PLASTICO	4,90	98,00
4.00	CAIXA DE DESCARGA	35,10	140,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	ASSENTO SANITARIO DIJUNTOR 20 AMPERES FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT INTERRUPTOR INT. 10 A COMPLETO LAMPADA DE LED 16 W 6.500 K LAMPADA LED 9 W PLAFON TORNEIRA JARDIN TORNEIRA PLASTICO CAIXA DE DESCARGA	1.331,91
19/12/2022	]LIQUIDADO NESTA DATA		1.331,91
27/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7142/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915			1.331,91
TOTAL		1.331,91	1.331,91	1.331,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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