| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 7143 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DIJUNTOR A-40 | 33,75 | 67,50 |
| 33.00 | LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR | 31,05 | 1.024,65 |
| 41.00 | REATOR SODIO 250 W | 76,85 | 3.150,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | DIJUNTOR A-40 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR SODIO 250 W | 4.243,00 | ||
| 19/12/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.243,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 4.243,00 | ||
| TOTAL | 4.243,00 | 4.243,00 | 4.243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
