Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7196 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PROGR. VIG EM SAUDE E VACINAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2407.41 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA |
5,40 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA |
13.000,00 |
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| 28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4577; 001/4578; 001/4587; 001/4573; 001/4541; 001/4535; 001/4536; 001/4537; 001/4538; 001/4539; |
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12.363,86 |
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| 28/12/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA. |
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12.363,86 |
| 30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-636,14 |
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| TOTAL |
12.363,86 |
12.363,86 |
12.363,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
