Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7325 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CIMENTO |
35,70 |
357,00 |
| 2.00 |
PEDRA BRITA |
109,65 |
219,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
CIMENTO PEDRA BRITA |
576,30 |
|
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| 28/12/2022 |
REF A NOTA FISCAL 256 |
|
576,30 |
|
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7325/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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576,30 |
| TOTAL |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
