Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7331 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ARAME GALVANIZADO |
25,59 |
127,95 |
| 8.00 |
CIMENTO |
35,70 |
285,60 |
| 5.00 |
FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT |
15,65 |
78,25 |
| 6.00 |
FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT |
45,35 |
272,10 |
| 5.00 |
PEDRA BRITA |
109,65 |
548,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
ARAME GALVANIZADO CIMENTO FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT PEDRA BRITA |
1.312,15 |
|
|
| 26/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.312,15 |
|
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7331/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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|
1.312,15 |
| TOTAL |
1.312,15 |
1.312,15 |
1.312,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
