Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7359 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULA DE DANÇA. VALOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2022 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AULA DE DANÇA. VALOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO. |
1.800,00 |
|
|
| 28/12/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.800,00 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7359/2022
JOSE ENIO AMARAL BONES JUNIOR - 9945 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
