Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
737 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
GASOLINA ADITIVADA |
7,24 |
7.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
GASOLINA ADITIVADA |
7.240,00 |
|
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| 22/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3084; |
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144,98 |
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| 25/02/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA. |
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|
144,98 |
| 07/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3169; 001/3177; |
|
155,65 |
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| 07/03/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA. |
|
|
155,65 |
| 16/03/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-6.939,37 |
|
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| TOTAL |
300,63 |
300,63 |
300,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
