| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 277.78 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA GABINETE | 5,40 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA GABINETE | 1.500,00 | ||
| 19/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4632; 001/4631; 001/4633; 001/4612; | 1.330,59 | ||
| 23/01/2023 | HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA GABINETE. | 1.330,59 | ||
| 30/12/2023 | Estorno de saldo a maior empenhado por estimativa. | -169,41 | ||
| TOTAL | 1.330,59 | 1.330,59 | 1.330,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
