Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7405 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 79.63 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO |
5,40 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO |
430,00 |
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| 19/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4601; 001/4634; |
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426,18 |
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| 23/01/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA SEC DE EDUCAÇÃO. |
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426,18 |
| 30/12/2023 |
Empenho a maior. |
-3,82 |
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| TOTAL |
426,18 |
426,18 |
426,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
