Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
897 |
Data de lançamento: |
22/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU NOVO 17.5-25 16 LONAS, PRO.SULCO MINIMO 24MM PARA MOTONIVELADORA VOLVO |
5.870,00 |
11.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2022 |
PNEU NOVO 17.5-25 16 LONAS, PRO.SULCO MINIMO 24MM PARA MOTONIVELADORA VOLVO |
11.740,00 |
|
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| 04/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3179; |
|
11.740,00 |
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| 04/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2022
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
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11.740,00 |
| TOTAL |
11.740,00 |
11.740,00 |
11.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
