| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 897 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU NOVO 17.5-25 16 LONAS, PRO.SULCO MINIMO 24MM PARA MOTONIVELADORA VOLVO | 5.870,00 | 11.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | PNEU NOVO 17.5-25 16 LONAS, PRO.SULCO MINIMO 24MM PARA MOTONIVELADORA VOLVO | 11.740,00 | ||
| 04/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3179; | 11.740,00 | ||
| 04/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 897/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 11.740,00 | ||
| TOTAL | 11.740,00 | 11.740,00 | 11.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
