| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE | 5,40 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE | 1.350,00 | ||
| 19/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4651; 001/4652; 001/4691; 001/4690; | 1.350,00 | ||
| 26/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
