| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096 |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃODE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO CARROS E SALAS. | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃODE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO CARROS E SALAS. | 295,00 | ||
| 23/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 295,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2023 DIOSEF GALATTO 01522611096 - 8779 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
