Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA ESCVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN ONDE FOI DESMONTADO ESTEIRAS E TIRADO ROLETES E RECUPERADO OS MESMOS. |
1.390,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA ESCVADEIRA HIDRAULICA DOOSAN ONDE FOI DESMONTADO ESTEIRAS E TIRADO ROLETES E RECUPERADO OS MESMOS. |
1.390,00 |
|
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| 27/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.390,00 |
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| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2023
MARCELO DOS SANTOS - 10082 |
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|
1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
