Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAFITE SPRAY 300 ML |
49,99 |
99,98 |
| 2.00 |
OLEO INCOOL HIDRO 68 20 LITROS PARA RETROESCVAEIRA HIDRAULICA JCB |
699,99 |
1.399,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAFITE SPRAY 300 ML OLEO INCOOL HIDRO 68 20 LITROS PARA RETROESCVAEIRA HIDRAULICA JCB |
1.499,96 |
|
|
| 27/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.499,96 |
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| 06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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|
1.499,96 |
| TOTAL |
1.499,96 |
1.499,96 |
1.499,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
