| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços para conserto de poço artesiano da Linha Sede da Cooperativa do Município de Sagrada Família | 5.822,00 | 5.822,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços para conserto de poço artesiano da Linha Sede da Cooperativa do Município de Sagrada Família | 5.822,00 | ||
| 07/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1865; E/028; | 5.822,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2023 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 | 5.793,51 | ||
| 09/03/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1049/2023 | 28,49 | ||
| TOTAL | 5.822,00 | 5.822,00 | 5.822,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/03/2023 | 28,49 | Lançada | |
| TOTAL | 28,49 |
