| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
| Número do empenho: | 1058 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO CORTE 01 | 5,00 | 10,00 |
| 3.00 | CHAPAS E FERROS | 32,00 | 96,00 |
| 1.00 | TINTA PRETA | 58,00 | 58,00 |
| 40.00 | PARAFUSO 4MM SOBERBO | 1,00 | 40,00 |
| 6.00 | PARAFUSO 4MM X30 | 3,00 | 18,00 |
| 40.00 | REBITES 5MM | 1,00 | 40,00 |
| 5.00 | MASSA PLASTICA | 42,00 | 210,00 |
| 2.00 | LIXA 36 | 5,00 | 10,00 |
| 4.00 | LIXA SECA 120 | 5,00 | 20,00 |
| 11.00 | LIXA ROQUITE | 5,00 | 55,00 |
| 5.00 | FITA CREPE | 9,00 | 45,00 |
| 1.00 | TINTA AMRELA | 780,00 | 780,00 |
| 5.00 | THINNER | 20,00 | 100,00 |
| 2.00 | PAPEL ISOLAMENTO | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | SPRAY PRETO | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | DISCO CORTE 01 CHAPAS E FERROS TINTA PRETA PARAFUSO 4MM SOBERBO PARAFUSO 4MM X30 REBITES 5MM MASSA PLASTICA LIXA 36 LIXA SECA 120 LIXA ROQUITE FITA CREPE TINTA AMRELA THINNER PAPEL ISOLAMENTO SPRAY PRETO | 1.612,00 | ||
| 07/03/2023 | DISCO CORTE 01 CHAPAS E FERROS TINTA PRETA PARAFUSO 4MM SOBERBO PARAFUSO 4MM X30 REBITES 5MM MASSA PLASTICA LIXA 36 LIXA SECA 120 LIXA ROQUITE FITA CREPE TINTA AMRELA THINNER PAPEL ISOLAMENTO SPRAY PRETO | 1.612,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2023 JEAN BRIZOLLA STEIN - 9979 | 1.612,00 | ||
| TOTAL | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
