| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONTROLAR DEDETIZA LTDA |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | 2.750,00 | ||
| 14/07/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO | 2.750,00 | ||
| 18/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2023 CONTROLAR DEDETIZA LTDA - 10100 | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
