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Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	1085	Data de lançamento:	02/03/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PA DE CONCHA C/ CABO	50,80	152,40
6.00	BROCHA PARA PINTAR	8,24	49,44
50.00	CAPS TAMPAO 25	2,70	135,00
2.00	CARRO DE MÃO	224,00	448,00
2.00	CAVADEIRA COM CABO	55,00	110,00
2.00	CHAVE CANO14	57,00	114,00
2.00	CHAVE INGLESA 15	124,00	248,00
3.00	CHAVE PHILIPIS EMBORRACHADA	13,50	40,50
100.00	CORDA 8 MM	2,10	210,00
100.00	CORDA 10 MM	2,80	280,00
50.00	CORDA 12MM	3,45	172,50
3.00	ENCHADA COM CABO	50,70	152,10
40.00	FITA ISOLANTE 20 MTS	4,95	198,00
3.00	FOICE COM CABO	57,70	173,10
2.00	PICAO (PICARETA)	102,00	204,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2023	PA DE CONCHA C/ CABO BROCHA PARA PINTAR CAPS TAMPAO 25 CARRO DE MÃO CAVADEIRA COM CABO CHAVE CANO14 CHAVE INGLESA 15 CHAVE PHILIPIS EMBORRACHADA CORDA 8 MM CORDA 10 MM CORDA 12MM ENCHADA COM CABO FITA ISOLANTE 20 MTS FOICE COM CABO PICAO (PICARETA)	2.687,04
02/03/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		2.687,04
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186			2.686,77
01/12/2023	Empenho a maior.		-0,27
01/12/2023	Empenho a maior.	-0,27
TOTAL		2.686,77	2.686,77	2.686,77
SALDO A PAGAR				0,00