Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOVESCO IND E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1091 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLARES |
500,00 |
12.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLARES |
12.500,00 |
|
|
| 19/06/2023 |
CONJUNTO DE MESA E CADEIRA ESCOLARES
|
|
12.500,00 |
|
| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2023
MOVESCO IND E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 4858 |
|
|
12.500,00 |
| TOTAL |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
