Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1094 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃIO DE FECHADURA TAMPA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA JAH6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
225,15 |
225,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃIO DE FECHADURA TAMPA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA JAH6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
225,15 |
|
|
| 05/04/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃIO DE FECHADURA TAMPA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA JAH6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE.
|
|
225,15 |
|
| 05/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2023
MARINA VEICULOS LTDA - 7139 |
|
|
225,15 |
| TOTAL |
225,15 |
225,15 |
225,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
