| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPAS TUBULARES SODIO 250WATS 2.40 PARA FABRICA VEST PRADO | 89,90 | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPAS TUBULARES SODIO 250WATS 2.40 PARA FABRICA VEST PRADO | 899,00 | ||
| 02/03/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 899,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
